台州市立医院

浙江省地方政府专项债券项目资金

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。原台州浙东医养项目，2014年由上海复星医药集团和台州市立医院共同合作建设，2017年7月开工建设。项目后因与2020年６月１日颁布实施的《基本医疗卫生与健康促进法》相冲突、上海复星医疗集团退出合作项目的要求、台州市立医院及台州市中医院布局优化需要，2021年5月14日，市政府第87次常务会议同意由台州市立医院全权收购上海复星医疗集团在台州浙东医养项目的全部股权，台州市立医院并于2026年底整体搬迁至台州浙东医养项目地块内，项目分二期，一期为原台州浙东医养项目台州浙东医院项目（又分为一期A标段和一期B标段工程），二期为新建工程。台州市立医院迁建工程项目建设总投资17.73亿元，其中财政资金4亿元、专项债资金9亿元、医院自筹资金4.73亿元，专项债资金占比约50.76%。根据医院工程进度及用款计划预算，2024年申请浙江省地方政府专项债券3.87亿元，债券资金当年度均已到位。

（二）项目绩效目标。项目总体目标：本项目有利于优化市区医疗资源，改善台州市区医疗卫生环境，提升市立医院和台州中医院的医疗基础设施水平，有利于吸引优秀人才、技术等多种资源，进一步优化和改善诊疗环境，为患者和医务人员提供良好的医疗和工作条件，从而不断提高全市人民的健康素质，提高广大群众的健康水平，为台州医疗卫生事业创新发展注入源动力。

项目建成后实现台州市立医院整体搬迁，医院建筑用地面积93939平方米，建筑面积达到228572 平方米，其中地上总建筑面积 169999平方米，地下总建筑面积 58573平方米，拟开放床位 1200 张（最大可扩容床位至 1500张）。年门诊规模由158.3万人次上升至 172 万人次,日门诊规模由4397 人次上升至4800人次,病床规模由 22.56 平方米/床上升至 74.62 平方米/床。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次项目绩效评价为台州市立医院2024年新增地方政府专项债券市立医院迁建项目资金38700万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。根据《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（浙财债〔2022〕24号）和《浙江省财政厅关于开展2025年地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知》（浙财债〔2025〕4号）文件要求，秉持科学管理、综合评判、客观公正、强化激励等原则，结合医院工作实际，共设置专项债评价指标23项，涉及债券决策、管理、产出、效益等四方面内容，合计总分100分。本项目一期已于2023年12月开始投入使用，二期处于建设期，本次评价中，决策与管理评价指标共计49分，产出与效益指标共计51分。各指标评价标准及评价方法，详见附件1。

（三）绩效评价工作过程。根据本项目建设周期长，前期前置审批较复杂等特点，本次绩效评价重点关注项目决策及项目工程进度与计划的比较、工程过程管理等方面，由医院组成专项绩效评价小组，成员由院领导、财务部、后勤保障部、医学工程部、采购部、审计室等组成，对照有关评价要求，做到定性定量相结合的方式进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目绩效合计总分100分，经项目绩效自评，2024年度台州市立医院迁建工程地方政府专项债券项目资金得分95分，评价等级为“优”。自评得分情况详见附件1。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本类别指标包含立项依据充分性、立项程序合规性、前期工作准备充分性、前期工作开展规范性、项目与专项债券支持领域和方向匹配性、项目申请专项债券额度与实际需要匹配性等共8项三级指标，共19分，得分18分，得分率94.74%。其中，因前期二期工程规划许可、初步涉及批复、工程建设许可等原因，对整体项目推进有影响，前期工作准备充分性扣0.5分；因一期工程建设方原因，未能如期对一期总包部分项目进行结算，导致预算资金量与实际出现偏差，项目绩效目标设立合理性扣0.5分。

（二）项目管理情况。本类别指标包含债券资金按规定用途使用情况、资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性、项目收入与成本及预期收益合理性、项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性、专项债券期限与项目期限匹配情况、外部监督发现问题整改、专项债券项目信息公开情况、信息系统管理使用情况、财务制度健全性、财务管理有效性、管理制度健全性、管理规范性等共13项三级指标，共30分，得分29分，得分率96.67%。其中，根据医院2024年一期已投入运营情况分析，原项目预期收益与实际情况有差距，预期收益合理性及项目全生命周期预期收益各扣0.5分。

（三）项目产出情况。本类别包含数量完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、提供公共产品和服务实际完成率、提供的公共产品和服务质量达标率等6项三级指标，每项6分，共36分，得分34分，得分率94.45%。其中数量完成率、完成及时性，因一期项目、二期项目未在原定时间内完工或开工，导致未按照原定计划完成工程进度，各扣1分。

（四）项目效益情况。本类别包含项目综合预期效益、国家及本地区重大区域发展战略支持度、服务对象或项目受益人等相关群体满意度3项三级指标，每项5分，共15分，得分14分，得分率93.33%。其中根据医院2024年一期实际运行情况，运行成本低估影响预期效益目标，实际产生效益与项目综合预期效益之间存在差距，扣1分。

五、主要经验、做法及有关建议

1、主要经验及做法。台州市立医院迁建项目由原台州浙东医养项目转化而来，项目主体几经变更，存在一定的复杂性。本项目是台州市优化调整台州市立医院和台州市中医院布局、盘活市区医疗资源、突破上述两家医院发展瓶颈、补上台州市医疗卫生事业短板的重要举措，台州市、椒江区两级政府高度重视，多次召开协调会及专题会，协调项目过程中存在的各项问题；主管部门台州市卫健委专门成立工作专班督促推进项目工程进展；台州市立医院成立项目建设领导小组，全力推进工程进度，并在2023年12月28日正式开始投入运行，至2024年3月，除原规划的眼科医院外，其他病房全部搬迁至新院区。截至2024年底，医院实现门急诊人次186.40万、出院人次6.06万，均高于项目预期年度平均。同时，二期工程实际开工建设后，经各方共同努力，顺利完成地基与基础、主体结构等计划目标节点；一期工程也完成总包及部分医疗专项工程的结算，较为顺利的完成预算资金量的实际支付工作。

2、存在问题。无

3、有关建议。无

附件 台州市立医院2024年度地方政府专项债券项目资金绩效评价指标及得分情况.doc

台州市立医院  

2025年3月20日