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台州市立医院2015年度部门决算

发布时间:2016-11-10

台州市立医院2015年度部门决算

 

一、台州市立医院概况

(一)主要职能

1. 浙江省台州市立医院创建于1952年,是台州学院医学院附属市立医院、台州学院临床学院、复旦大学附属华山医院台州分院,目前已成为一所集医疗、科研和教学于一体的三级乙等综合性公立医院,是温州医学院、江西医学院等多家高等医学院校的教学医院。

2.医院主要承担医疗、教学、科研、保健工作,为椒江区各医疗机构提供医疗技术援助、业务培训、指导,从事以广大健康人群为体检特色的各类体检工作,并承担政府的各项指令性任务。

3.医院将继续坚持“以人为本、诚信创新、优质高效、一切为了群众健康”的办院宗旨,倡导“管理无障碍,组织无围墙,服务无边界,技术无壁垒,医患无距离”的医院文化建设目标,内强素质,外树形象,向科学管理要效益,向人才培养要动力,向优质服务要市场,从硬件和软件上实现医院跨越式发展,努力打造台州市一流的综合性医院。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市立医院部门决算包括:台州市立医院本级决算。

二、台州市立医院2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   台州市立医院2015年度收入决算93,884.26 万元,其中:本年收入93,533.81 万元,占总收入 99.63%, 包括财政拨款收入1,724.30万元(其中,一般公共预算 1,724.30万元,政府性基金预算0万元),占总收入1.84%;事业单位专户资金 0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资 金)86,201.55万元,占总收入 91.82%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入5,607.96万元,占总收入 5.97%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入 0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入 0 %。上年结转收入350.45万元,占总收入 0.37 %。
  (二)支出决算总体情况
    台州市立医院2015年度支出决算84,087.45 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出9.00 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出84,078.45 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出25,021.11 万元,日常公用支出7,711.00 万元,项目支出51,355.34 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出0万元。

3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,724.30万元,政府性基金预算支出 0万元,其他各类支出 82,363.15万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务9万元,主要用于医院职工进修及培训支出。2.医疗卫生与计划生育支出(类)管理事务(款)一般行政管理事务(项)事务2万元,主要用于医院健康宣教等事务支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)事务1599万元,主要用于医院专用材料的采购、离退休人员工资及对个人和家庭的补助支出等。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)事务68.30万元,主要用于弥补医院病人欠费、绿色通道等费用支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)事务46万元,主要用于医院完成公共卫生任务等支出。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算 0 万元,与上年决算持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0万元,与上年决算持平。

    其 中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算 0万元,与上年决算数持平。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015 年度机关运行经费一般公共预算支出0万元。

2.国有资产占有使用情况。

 截 至2015年12月31日,台州市立医院共有车辆 10辆,其中,一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车7辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备10台 (套)。

 绩效评价结果如下:良好。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。